Решение Собрания депутатов Ибресинского района ЧР от 28.11.2013 N 34/5 "Об исполнении бюджета Ибресинского района Чувашской Республики за девять месяцев 2013 года"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2013 г. № 34/5
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
Заслушав информацию председателя контрольно-счетного органа Ибресинского района Чувашской Республики Петрова Александра Николаевича об исполнении бюджета Ибресинского района Чувашской Республики за девять месяцев 2013 года Собрание депутатов Ибресинского района Чувашской Республики решило:
1. Принять к сведению информацию "Об исполнении бюджета Ибресинского района Чувашской Республики за девять месяцев 2013 года" (прилагается).
Глава Ибресинского района
А.А.ЯКОВЛЕВ
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
Информация о ходе исполнения бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на 1 октября 2013 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Ибресинского района Чувашской Республики от 05.12.2012 № 24/1 "О бюджете Ибресинского района Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в Отчете об исполнение бюджета Ибресинского района Чувашской Республики за девять месяцев 2013 года, представленном администрацией Ибресинского района Чувашской Республики в контрольно-счетный орган Ибресинского района Чувашской Республики в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1. Исполнение бюджета
Ибресинского района Чувашской Республики по доходам
Доходы на 2013 год утверждены Решением в сумме 393504,3 тыс. рублей, том числе объем безвозмездных поступлений - в сумме 323493,8 тыс. рублей, или 82,2% к общему объему доходов и объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) составляет в сумме 70010,5 тыс. рублей, или 17,8% к общему объему доходов.
В связи с дополнительным поступлением в бюджет района безвозмездных поступлений на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете. При этом в сводной бюджетной росписи доходы увеличены на 246,5 тыс. рублей, или на 0,06% и утверждены в объеме 393750,8 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета за девять месяцев 2013 года всего поступило доходов в сумме 242551,7 тыс. рублей, или 61,6% годовых назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов уменьшились на 28559,9 тыс. рублей, или на 10,5% (за девять месяцев 2012 года поступило - 271111,6 тыс. рублей).
При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета Ибресинского района за девять месяцев 2013 года поступили в сумме 46318,6 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 4508,9 тыс. рублей, или на 10,8% (за девять месяцев 2012 года поступило - 41809,7 тыс. рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 40538,3 тыс. рублей, или 65,0% к годовым назначениям (62278,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов - 89,0%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличились на 2619,1 тыс. рублей, или на 6,5% (за девять месяцев 2012 года поступило - 37919,2 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 5780,3 тыс. рублей, или 75,0% к годовым назначениям (7732,2 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов - 11,0%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 1889,8 тыс. рублей, или на 48,5% (за девять месяцев 2012 года поступило - 3890,5 тыс. рублей).
В объеме поступивших налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составляет 72,9% (за девять месяцев 2013 года поступило 33771,5 тыс. рублей, или 66,8% к годовым назначениям - 50568,3 тыс. рублей); доля налога на совокупный доход - 13,4% (поступило 6193,6 тыс. рублей, или 59,6% к годовым назначениям - 10400,0 тыс. рублей); доля налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - 0,03% (поступило 13,7 тыс. рублей, или 136,8% к годовым назначениям - 10,0 тыс. рублей); доля государственной пошлины - 1,2% (поступило 545,0 тыс. рублей, или 41,9% к годовым назначениям - 1300,0 тыс. рублей).
В сравнении с аналогичным периодом 2012 года наблюдается увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 4081,0 тыс. рублей (на 13,7%); уменьшение поступления налога на совокупный доход на 1015,7 тыс. рублей (на 14,1%); государственной пошлины на 138,8 тыс. рублей (на 20,3%).
В объеме неналоговых доходов основные поступления приходятся на доходы от штрафов, санкций и возмещение ущерба - 29,8% (поступило 1721,6 тыс. рублей, или 101,2% к годовым назначениям - 1700,5 тыс. рублей); прочие доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат бюджета - 25,7% (поступило 1484,5 тыс. рублей, или 68,4% к годовым назначениям - 2169,6 тыс. рублей); доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 17,7% (поступило 1022,4 тыс. рублей, или 47,9% к годовым назначениям - 2136,3 тыс. рублей).
Доля поступления доходов от арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю составила 17,3% (поступило 1002,6 тыс. рублей, или 174,3% к годовым назначениям - 575,1 тыс. рублей); платежей при пользовании природными ресурсами - 6,2% (поступило 357,9 тыс. рублей, или 65,1% к годовым назначениям - 550,0 тыс. рублей); доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 3,2% (поступило 185,6 тыс. рублей, или 30,9% к годовым назначениям - 600,0 тыс. рублей); прочих неналоговых доходов - 0,1% (поступило 5,7 тыс. рублей, или 814,3% при годовых назначениях - 0,7 тыс. рублей).
В сравнении с аналогичным периодом 2012 года наблюдается уменьшение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 82,0 тыс. рублей (на 30,6%); увеличение доходов от штрафов, санкций, возмещений ущерба на 431,6 тыс. рублей (на 33,5%); от продажи материальных и нематериальных активов - на 639,1 тыс. рублей (на 266,7%); от прочих доходов от оказания платных услуг и компенсация затрат бюджета - на 178,6 тыс. рублей (на 113,7%).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за девять месяцев т.г. составили в сумме 196498,8 тыс. рублей (или 61,3% к годовым назначениям - 323740,3 тыс. рублей), в том числе:
дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности - 28736,8 тыс. рублей, или 72,0% к годовым назначениям (39931,4 тыс. рублей), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 14,6%;
дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 6691,7 тыс. рублей, или 78,6% к годовым назначениям (8511,4 тыс. рублей), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 3,4%;
субсидии бюджетам бюджетной системы РФ - 40375,1 тыс. рублей, или 71,5% к годовым назначениям (56481,0 тыс. рублей), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 20,5%;
субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований - 116868,1 тыс. рублей, или 75,5% к годовым назначениям (154890,5 тыс. рублей), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 59,5%;
иные межбюджетные трансферты - 3827,2 тыс. рублей, или 53,0% к годовым назначениям (7227,5 тыс. рублей), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 2,0%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 32803,1 тыс. рублей, или на 14,3% (за девять месяцев 2012 года поступило - 229301,9 тыс. рублей).
2. Исполнение бюджета
Ибресинского района Чувашской Республики по расходам
Общий объем расходов бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на 2013 год утверждены Решением в объеме в сумме 408080,6 тыс. рублей тыс. рублей. В сводной бюджетной росписи расходы увеличены на 246,5 тыс. рублей, или на 0,06% и составили 408327,1 тыс. рублей.
За девять месяцев т.г. расходная часть бюджета Ибресинского района Чувашской Республики исполнена в сумме 240965,0 тыс. рублей, что составляет 59,0% к утвержденным годовым назначениям сводной бюджетной росписью.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов уменьшились на 26348,0 тыс. рублей или на 9,9% (за девять месяцев 2012 года расходы составили в сумме 267313,0 тыс. рублей.
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
"Общегосударственные вопросы" - 16226,4 тыс. рублей (66,4% к годовым назначениям - 24438,6 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района Чувашской Республики составила 6,7%;
"Национальная оборона" - 1067,0 тыс. рублей (100,0% к годовым назначениям - 1067,0 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 0,4%;
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 1232,2 тыс. рублей (67,6% к годовым назначениям - 1822,8 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 0,5%;
"Национальная экономика" - 8689,9 тыс. рублей (32,6% к годовым назначениям - 26691,5 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 3,6%;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 5482,6 тыс. рублей (1,0% к годовым назначениям - 49466,1 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 2,3%;
"Образование" - 167513,9 тыс. рублей (68,5% к годовым назначениям - 244693,4 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 69,5%;
"Культура, кинематография" - 3411,1 тыс. рублей (64,6% к годовым назначениям - 5283,2 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 1,4%;
"Социальная политика" - 15700,6 тыс. рублей (61,5% к годовым назначениям - 25549,5 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 6,5%;
"Физическая культура и спорт" - 365,5 тыс. рублей (91,0% к годовым назначениям - 401,5 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 0,2%;
"Средства массовой информации" - 153,2 тыс. рублей (66,6% к годовым назначениям - 230,0 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 0,1%;
"Межбюджетные трансферты" - 21122,6 тыс. рублей (66,6% к годовым назначениям - 28623,6 тыс. рублей), доля в общей сумме расходов бюджета Ибресинского района - 8,8%.
3. Результат исполнения бюджета
Ибресинского района Чувашской Республики
По состоянию на 1 октября 2013 года бюджет Ибресинского района Чувашской Республики при утвержденном дефиците на 2013 год в объеме 14576,3 тыс. рублей за девять месяцев исполнен с профицитом в сумме 1586,7 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------