Решение Собрания депутатов Аликовского района ЧР от 29.10.2013 N 209 "Об исполнении бюджета Аликовского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2013 года"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. № 209
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АЛИКОВСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
Собрание депутатов Аликовского района решило:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Аликовского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 181772,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 175356,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 6416,2 тыс. рублей согласно приложению 1.
2. Принять к сведению информацию начальника финансового отдела администрации Аликовского района о расходовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2013 года.
3. Утвердить отчет о расходах и численности работников администрации Аликовского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 2.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Аликовского района
В.Х.ДУБИНИН
Приложение № 1
к решению
Собрания депутатов
Аликовского района
от 29.10.2013 № 209
ИСПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА АЛИКОВСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
(в рублях)
Коды бюджетной классификации
Наименование показателей
Бюджет муниципального района
Уточненный план на 2013 год
Исполнено за 9 месяцев 2013 года
% исполнения
Доходы
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
30357900
20436964,36
67,3
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
30357900
20436964,36
67,3
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
5842200
3968160,03
67,9
1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
5600000
3823682,71
68,3
1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
5600000
3876432,28
69,2
1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0
-52749,57
0,0
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
143100
87494,51
61,1
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
143100
86015,49
60,1
1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0
1479,02
0,0
1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
99100
56982,81
57,5
1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
99100
56982,81
57,5
1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
600000
314437,60
52,4
1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0
992,72
0,0
1 09 07030 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
0
992,72
0,0
1 09 07033 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
0
992,72,0
0,0
1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1650000
1311176,50
79,5
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1600000
1267679,62
79,2
1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
600000
631939,49
105,3
1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
200000
0,00
0,0
1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
400000
631939,49
158,0
1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1000000
635740,13
63,6
1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1000000
635740,13
63,6
1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
50000
43496,88
92,4
1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
50000
43496,88
92,4
1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
50000
43496,88
92,4
1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресурсами
215000
194469,82
90,5
1 12 01000 01 0000 000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
215000
194469,82
90,5
1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
10700
9081,70
84,9
1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
2100
1351,70
64,4
1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
172000
154037,59
89,6
1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления
30200
29998,83
99,3
1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
104000
46733,74
44,9
1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
104000
46733,74
44,9
1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
104000
46733,74
44,9
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
104000
46733,74
44,9
1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
4968200
197791,41
4,0
1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
4368200
99239,20
2,3
1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
4368200
5500,00
0,1
1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
0
2482,40
######
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
0
0,00
0,0
1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
0
91256,80
0,0
1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
600000
98552,21
16,4
1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
600000
98552,21
16,4
1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
600000
98552,21
16,4
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1280000
818672,52
64,0
1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
48800
18135,00
37,2
1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действующей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
38200
17735,00
46,4
1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
10600
400,00
3,8
1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
22900
32000,00
139,7
1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
45800
72504,28
158,3
1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
45800
72504,28
158,3
1 16 25000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
29500
33790,00
114,5
1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
29500
33790,00
114,5
1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности"
108200
214500,00
198,2
1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
221400
52500,00
23,7
1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
600
5000,00
833,3
1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
600
5000,00
833,3
1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
35600
3000,00
8,4
1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
35600
3000,00
8,4
1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
0
0,00
0,0
1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
0
8000,00
0,0
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
767200
379243,34
93,1
1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
767200
379243,24
49,4
1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы
0
1,00
0,0
1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления
0
0,00
0,0
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
0
0,00
0,0
1 17 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
0
1,00
0,0
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0
1,00
0,0
Итого доходов по налогам
45017300
27289399,70
60,6
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
########
###########
68,0
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
########
###########
68,0
2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
36655500
26752497,00
73,0
2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
29629300
21380697,00
72,2
2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
7026200
5371800,00
76,5
2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
########
36179182
53,9
в том числе:
2 02 02008 00 0000 151
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
2249688
0,00
0,0
из них:
субсидии на обеспечение жильем молодых семей, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы за счет средств республиканского бюджета
2249688
0,00
0,0
2 02 02051 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
1286382
1286382,00
100,0
из них:
субсидии на выделение субсидий молодым семьям, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы (федеральный бюджет)
1286382
1286382,00
100,0
2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
5900000
4197596,76
71,1
из них:
субсидии на водоснабжение ул. Цветочная, Молодежная и Южная в с. Аликово и ул. Пролетарская в д. Азамат Аликовского района ЧР
5900000
4197596,76
71,1
2 02 02085 00 0000 151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
4957700
4578240,00
92,3
из них:
за счет средств федерального бюджета
3950000
3706220,00
93,8
субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
1380000
1380000,00
100,0
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
2570000
2326220,00
90,5
за счет средств республиканского бюджета
1007700
872020,00
86,5
субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
337700
324690,00
96,1
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
670000
547330,00
81,7
2 02 02088 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
########
4534420,53
30,0
2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
########
2908236,92
100,0
2 02 02137 00 0000 151
Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации
1737200
800845,00
46,1
2 02 02999 00 0000 151
Прочие субсидии
32957900
17873461
54,2
в том числе:
субсидии на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
16113100
11753426
72,9
субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
1642300
1085101
66,1
субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
4030500
3065934
76,1
субсидии на водоснабжение ул. Цветочная, Молодежная и Южная в с. Аликово и ул. Пролетарская в д. Азамат Аликовского района ЧР
8484300
0
0,0
субсидии на осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы
2637700
1919000
72,8
субсидии на реализацию мероприятий в рамках административной реформы
50000
50000
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
########
89176923
74,9
2 02 03003 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
825600
825600
100,0
2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2200
2200
100,0
2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1067000
1067000
100,0
2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
198200
152400
76,9
2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2250700
1688400
75,0
2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
########
83570523
75,8
в том числе:
субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности адмкомиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях
12300
9225
75,0
субвенции на осуществление госполномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений
300
210
70,0
субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления госполномочий ЧР по организации и деятельности по опеке и попечительству
452100
352200
77,9
субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления госполномочий ЧР по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
19058600
14505353
76,1
субвенции на финансовое обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также доп. образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников образовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения
87285900
6812280
7,8
субвенции на осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями иных категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений"
2448000
580735
23,7
субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет
370000
0
0,0
2 02 03029 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
802900
802900
100,0
2 02 03078 00 0000 151
Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
878700
878700
100,0
2 02 03119 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам специализированных жилых помещений найма
2524500
0
0,0
2 02 03999 00 0000 151
Прочие субвенции
286500
189200
66,0
в том числе:
субвенции на осуществление госполномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий
242700
189200
78,0
субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений
25000
0
0,0
2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
4347400
2401455
55,2
2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
107300
70655
65,8
из них:
выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений на приобретение проездных билетов
107300
70655
65,8
2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
43400
43400
100,0
2 02 04052 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
200000
0
0,0
2 02 04053 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
50000
0
0,0
2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
3946700
2287400
58,0
в том числе:
средства на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений в рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования Чувашской Республики в 2013 году
2370500
711200
30,0
повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
1276200
1276200
100,0
реализация подпрограммы "Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике" РЦП "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы"
100000
100000
100,0
поощрение лучших учителей
200000
200000
100,0
2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
267424
267423,60
0,0
2 18 05000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
12398,26
12398,26
100,0
2 18 05000 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
255025
255025,34
100,0
2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
12398,26
12398,26
0,0
2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
########
255025,34
100,0
2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
########
-294459,04
100,0
2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
########
-294459,04
100,0
2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
0,00
0,00
0,0
Итого доходов
########
###########
66,8
Суммы, подлежащие взаимоисключению
40505110
27128982,00
67,0
Всего доходов
########
###########
66,8
Расходы
0100
Общегосударственные вопросы
########
13093380,19
63,7
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
50000,00
9798,10
19,6
0104
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций - всего
########
8279605,64
61,2
в том числе:
содержание администрации за счет местного бюджета
########
7822598,85
61,3
субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности адмкомиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях
12300
6150,00
50,0
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий
261500
166444,46
63,6
- расходы по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений
0,00
0,00
0,0
- расходы по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, передаваемые бюджетам поселений
300,00
210,00
46,7
- расходы по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление госполномочий ЧР по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
300,00
0,00
0,0
субвенции для осуществления государственных полномочий ЧР по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
########
284202,33
58,4
0105
Судебная система
2200,00
0,00
0,0
в том числе:
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2200,00
0,00
0,0
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
########
2768973,50
67,9
в том числе:
содержание финоргана
3513715
2497592,50
71,1
содержание контрольно-счетного органа
########
271384,00
48,3
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
50000,00
50000,00
100,0
0111
Резервные фонды
53000,00
0,00
0,0
0113
Другие общегосударственные вопросы - всего
########
1985002,95
70,8
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "Централизованная бухгалтерия Аликовского района"
1336576
1151500
86,2
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК "Аликовский муниципальный архив"
450072
287660
63,9
################### ###########
318706
223750
70,2
реализация районной целевой программы "Безопасное муниципальное образование на 2012 - 2014 годы"
215000
144639,95
67,3
создание единой автоматизированной информационной системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики в рамках РЦП "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006 - 2013 годах"
66700
55440
83,1
членские взносы на функционирование деятельности Совета муниципальных образований
75000
57017
76,0
типографские услуги
30000
14996
50,0
опрос населения в рамках административной реформы
50000
50000
100,0
средства на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для строительства жилья экономкласса
260728
0
0,0
0200
Национальная оборона
1067000
1067000
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка, передаваемая бюджетам поселений
1067000
1067000
100,0
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1706482
1337031,83
78,4
0304
Органы юстиции
825600
583656,38
70,7
0309
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
880882
753375,45
85,5
0400
Национальная экономика
28036482
18930074,06
67,5
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
847600
138300,00
16,3
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "Аликовский информационно-консультационный центр"
177400
106000
59,8
реализация районной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственно й продукции, сырья и продовольствия в Аликовском районе Чувашской Республики на 2012 - 2020 годы"
520000
0
0,0
реализация районной целевой программы "Стимулирование передовиков отрасли сельского хозяйства Аликовского района на 2012 - 2015 годы"
150000
32300
21,5
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
25513410
17950329
70,4
в том числе:
осуществление дорожной
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
17903410
12798514
71,5
из них:
за счет средств республиканского бюджета
16113100
11753426
72,9
за счет средств местного бюджета
1790310
1045088
58,4
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, передаваемых бюджетам поселений
1642300
1085101
66,1
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, передаваемых бюджетам поселений
4030500
3065934,00
76,1
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, передаваемые бюджетам поселений
1737200
800845,00
46,1
Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства Аликовского района Чувашской Республики на 2011 - 2015 годы"
200000
199935
100,0
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
1675472
841445
50,2
в том числе:
мероприятия по землеустройству и землепользованию
777172
198145
25,5
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) АУ "Бизнес-инкубатор "Меркурий" по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения"
898300
643300
71,6
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
########
6700091,86
17,9
0501
Жилищное хозяйство
########
2430235
10,6
в том числе:
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
########
585081,23
3,7
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики"
########
176206,03
5,4
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оплата разницы между сносимой и предоставляемой площадью жилых помещений) в рамках РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики"
########
1088212,74
100,0
субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет
370000
0,00
0,0
################### ###########
2448000
580735,00
23,7
0502
Коммунальное хозяйство
14460410
4269856,76
29,5
в том числе:
водоснабжение улиц Цветочная, Молодежная и Южная в с. Аликово и ул. Пролетарская в д. Азамат Аликовского района Чувашской Республики
14384300
4197596,76
29,2
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
5900000
4197596,76
71,1
за счет средств республиканского бюджета
8484300
0,00
0,0
составление проектно-сметной документации на устройство наружных сетей ФАП в д. Хирлепоси
76110,00
72260,00
94,9
0503
Благоустройство
100000
0,00
0,0
в том числе:
организация соревнования на лучшее благоустроенное сельское поселение
100000
0,00
0,0
0700
Образование
########
###########
73,5
0701
Дошкольное образование - всего
16714124,60
11949591,42
71,5
в том числе:
средства республиканского бюджета
1276200
1276200
67,4
средства местного бюджета
15510365
10673391,42
50,6
0702
Общее образование - всего
########
91453383,96
74,3
в том числе:
содержание школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних - всего
########
79265505,53
75,8
из них:
средства местного бюджета
########
11142705,53
64,6
учебные расходы за счет ФСС
87285900
68122800
78,0
модернизация региональных систем общего образования - всего
3249200
1589900
48,9
:
в том числе:
за счет федерального бюджета
3249200
1589900
48,9
за счет местного бюджета
0
0
0,0
капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы за счет средств республиканского бюджета
1919000
1919000
100,0
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2250700
1688400
75,0
поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета
200000
200000
содержание учреждений по внешкольной работе с детьми
10984193
6790578,43
61,8
в том числе:
детская школа искусств
2441985
1307554
53,5
детско-юношеская спортивная школа "Хелхем"
7137996
3335911,87
46,7
центр детского и юношеского творчества
1404212
2147112
152,9
0707
Молодежная политика и оздоровление детей - всего
2033700
1218531,6
59,9
Реализация муниципальной целевой программы "Молодежь Аликовского района: 2011 - 2020 годы"
111000
61158
55,1
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков
1922700
1157373,6
60,2
0709
Другие вопросы в области образования
3695813
2382493,21
64,5
из них:
реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
10000
0,00
0,0
0800
Культура и кинематография
9610481
5438065
56,6
0801
Культура - всего
9610481
5438065
56,6
в том числе:
средства местного бюджета
9567081
5438065
56,8
субсидии на комплектование книжного фонда библиотек муниципальных образований
43400
0,00
0,0
капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, передаваемых бюджетам поселений
718700
0,00
0,0
1000
Социальная политика
12506370
6853344,87
54,8
1001
Пенсионное обеспечение
205000
151338,50
73,8
1003
Социальное обеспечение населения - всего
8751070
5909730,80
67,5
в том числе:
организация социальных коек для детей из неблагополучных семей до устройства в детские дома
100000
48025
48,0
пособия по социальной помощи населению
50000
50000
100,0
выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений на приобретение проездных билетов
107300
69555,80
64,8
субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, передаваемые бюджетам поселений
3536070
1163910,00
32,9
в том числе:
федеральный бюджет
1286382
1163910,00
90,5
республиканский бюджет
2249688
0,00
0,0
субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, передаваемые сельским поселениям
3240000
2873550,00
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
2570000
2326220,00
0,0
республиканский бюджет
670000
547330,00
0,0
субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, передаваемые бюджетам поселений
1717700
1704690,00
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
1380000
1380000,00
0,0
республиканский бюджет
337700
324690,00
0,0
1004
Охрана семьи и детства
3525300
792275,57
22,5
в том числе:
субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
198200
104700,88
52,8
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
802900
687574,69
85,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2524200
0,00
0,0
1006
Другие вопросы в области социальной политики
25000
0,00
0,0
в том числе:
средства на осуществление госполномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений
25000
0,00
0,0
1100
Физическая культура и спорт
307500
146178
47,5
1102
Массовый спорт
307500
146178
47,5
1300
Обслуживание государственного и муниципального долга
5000
0
0,0
1301
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
5000
0
0,0
1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
20257340
14787007
73,0
1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
19466700
14414973
74,0
1402
Иные дотации
790640
372034
47,1
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иные дотации, передаваемые бюджетам поселений
20257340
14787007
24,0
Суммы, подлежащие взаимоисключению
40345110
27128982
67,2
Всего расходов
########
###########
63,3
Результат исполнения бюджета
########
6416248,24
-129,8
Приложение № 2
к решению
Собрания депутатов
Аликовского района
от 29.10.2013 № 209
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
1. Сведения о расходах на содержание органов местного
самоуправления Аликовского района Чувашской Республики
Наименование показателя
Код строки
Всего
утверждено (предусмотрено) по смете на год
фактически начислено за отчетный период
1
2
3
4
Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего (сумма строк 011 + 012)
010
x
0
в том числе:
денежное вознаграждение (денежное содержание)
011
x
0,00
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством
012
x
0,00
Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы, всего (сумма строк 021 + 022 + 024)
020
x
6708,00
в том числе:
должностной оклад
021
x
1540,00
дополнительные выплаты
022
x
5135,00
из них: ежемесячное денежное поощрение
023
x
1774,00
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством
024
x
33,00
Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
030
x
104,00
Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, переведенных на новые системы оплаты труда <1>
040
x
1166,00
Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования (сумма строк 010 + 020 + 030 + 040)
050
10797,00
7978,00
Прочие выплаты работникам органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования
060
2889,00
из них:
компенсации работникам за использование личных легковых автомобилей для служебных целей
061
x
0,00
суточные при служебных командировках, всего (сумма строк 063 + 064)
062
x
0,00
в том числе:
0,00
на территории Российской Федерации
063
x
0,00
на территории иностранных государств
064
x
Другие расходы на содержание органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования
070
6236,00
0,00
из них:
на служебные командировки (оплата проезда и проживания), всего (сумма строк 072 + 073):
071
x
0,00
в том числе:
на территории Российской Федерации
072
x
0,00
на территории иностранных государств
073
x
0,00
на содержание служебных легковых автомобилей
074
x
384,00
Всего расходов на содержание органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования (сумма строк 050 + 060 + 070)
080
17033,00
10867,00
Наименование показателя
Код строки
Всего
утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода
фактически замещено должностей на конец отчетного периода
Среднесписочная численность за отчетный период
1
2
3
4
5
Муниципальные должности
200
Должности муниципальной службы, всего (сумма строк 220 + 230 + 240 + 250 + 260)
210
50
44
43
из них по группам должностей:
высшие
220
2
2
2
главные
230
2
2
2
ведущие
240
6
5
5
старшие
250
17
15
13
младшие
260
23
20
21
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
270
1
1
1
Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда <2>
280
7
7
7
Всего должностей работников органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования (сумма строк 200 + 210 + 270 + 280)
290
58
52
51
3. Справка о количестве органов местного самоуправления,
избирательных комиссий муниципальных образований
и фактически начисленном денежном содержании
муниципальных служащих
Наименование показателя
Код строки
Всего
1
2
3
Количество органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований
300
2,00
Денежное содержание муниципальных служащих (стр. 020 - 024), всего (сумма строк 410 + 420 + 430 + 440 + 450)
400
6675,00
в том числе по группам должностей:
высшие
410
898,00
главные
420
506,00
ведущие
430
1010,00
старшие
440
1971,00
младшие
450
2290,00
4. Сведения
о количестве служебных легковых автомобилей (штук)
Наименование показателя
Код строки
Всего
на конец отчетного периода
в среднем за отчетный период
1
2
3
4
Служебные легковые автомобили, состоящие на балансе органа местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований
460
5,00
5,00
Служебные легковые автомобили, арендованные у других организаций по договорам найма
470
1,00
1,00
------------------------------------------------------------------