Постановление администрации Моргаушского района ЧР от 02.04.2013 N 439 "О Плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории Моргаушского района Чувашской Республики"
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2013 г. № 439
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Моргаушского района ЧР
от 09.09.2014 № 891)
В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" от 27.02.2013 № 43-рг администрация Моргаушского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории Моргаушского района Чувашской Республики" (далее - план).
(в ред. Постановления администрации Моргаушского района ЧР от 09.09.2014 № 891)
2. Отделу культуры и архивного дела ежегодно в сроки, установленные Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, представлять информацию о ходе реализации плана в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
3. Финансовому отделу совместно с отделом культуры и архивного дела, ответственным за реализацию плана, при подготовке проекта районного бюджета и бюджетов сельских поселений Моргаушского района на очередной финансовый год и плановый период до 2018 года учитывать бюджетные ассигнования, необходимые на реализацию плана.
4. Рекомендовать главам сельских поселений Моргаушского района и руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры Моргаушского района обеспечить реализацию плана.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел культуры и архивного дела.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Моргаушского района
Р.Н.ТИМОФЕЕВ
Утвержден
постановлением
администрации
Моргаушского района
от 02.04.2013 № 439
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Моргаушского района ЧР
от 09.09.2014 № 891)
I. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:
обеспечение прав населения Моргаушского района Чувашской Республики на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
воспитание подрастающего поколения в духе культурных и нравственных традиций народов и национальностей, проживающих на территории Моргаушского района, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, реализация творческого потенциала нации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступа к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание сводной электронной библиотеки, виртуальных музейных экспозиций);
формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.);
внедрение новых технологий в деятельность библиотек, включая работу библиотек в режиме удаленного доступа;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов учреждений культуры и искусства;
вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения путем продвижения культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
продвижение регионального культурного продукта на внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития
сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение поступлений от приносящей доход деятельности (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2,2
10,2
10,7
11,2
11,7
12,2
12,7
2) увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
119,7
120,1
120,5
120,7
130,0
137,2
139,5
3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
71
74
78
83
88
90;
4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
49
49,5
49,8
50,2
50,5
60
60,5
5) увеличение количества посещений музеев Моргаушского района Чувашской Республики:
(посещений на 1 жителя в год)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,22
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
(пп. 5 в ред. Постановления администрации Моргаушского района ЧР от 09.09.2014 № 891)
6) утратил силу. - Постановление администрации Моргаушского района ЧР от 09.09.2014 № 891;
7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
9,0
10,5
12,1
13,5
15,0
15,5
17,0
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Моргаушском районе Чувашской Республике в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597);
3) сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
При планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников учреждений культуры, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
57,3
60
67,1
75,9
82,4
100
100
2) численность работников учреждений культуры:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
223
225
187
183
180
177
175
(п. 2 в ред. Постановления администрации Моргаушского района ЧР от 09.09.2014 № 891)
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг
в сфере культуры, связанные с переходом
на эффективный контракт
(в ред. Постановления администрации Моргаушского района ЧР
от 09.09.2014 № 891)
N
пп
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
1
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных администрации Моргаушского района учреждений культуры (далее - подведомственные учреждения культуры) и их руководителей
постановление администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела
ежегодно
2.
Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Моргаушского района, утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2008 г. № 347, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
постановление администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела, главы сельских поселений
по мере необходимости
3.
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры
постановление администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела, главы сельских поселений
I квартал 2015 г.
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
4.
Организация и проведение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры, включая:
представление лицом, поступающим на должность руководителя учреждения культуры (при поступлении на работу), а также руководителем учреждения культуры сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329;
соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений культуры
трудовые договоры с руководителями учреждений культуры, отчет отдела культуры и архивного дела администрации Моргаушского района;
доля руководителей учреждений культуры, сведения о доходах которых размещены в сети "Интернет", - 100 процентов
отдел культуры и архивного дела, подведомственные учреждения культуры, главы сельских поселений <*>, директора ИКЦ <*>
ежегодно
5.
Установление предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год
отчет отдела культуры и архивного дела
отдел культуры и архивного дела, главы сельских поселений <*>
ежегодно
Развитие кадрового потенциала учреждений культуры
6.
Разработка и утверждение кодексов этики работников подведомственных учреждений культуры
постановление администрации Моргаушского района, локальный акт учреждения культуры
отдел культуры и архивного дела, подведомственные учреждения культуры
2014 г.
7.
Проведение подготовительной работы по внедрению профессиональных стандартов в сфере культуры, внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры
постановление администрации Моргаушского района, локальный акт учреждения культуры
отдел культуры и архивного дела, главы сельских поселений <*>
2015 г.
8.
Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России) от 30 сентября 2013 г. № 504
постановление администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела
2015 г.
9.
Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим их переходом на эффективный контракт
локальный акт учреждения культуры
подведомственные учреждения культуры, главы сельских поселений <*>
2014 - 2015 годы
10.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнения работ), организация соответствующего дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников учреждений культуры
локальный акт учреждения культуры о разработке должностных инструкций и планов-графиков дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры
отдел культуры и архивного дела, подведомственные учреждения культуры, органы местного самоуправления <*>
ежегодно
11.
Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективного контракта) в сфере культуры и анализ лучших практик
локальный акт учреждения культуры, правовые акты органов местного самоуправления
подведомственные учреждения культуры, органы местного самоуправления <*>
ежегодно
12.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал подведомственных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
постановление администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела, подведомственные учреждения культуры
к 2015 г.
13.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений культуры до 1:0,7 - 1:0,5 (с учетом типа учреждения)
отчет отдел культуры и архивного дела
подведомственные учреждения культуры, органы местного самоуправления <*>
к 2018 г.
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
14.
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы отдела культуры и архивного дела по оценке результатов реализации "дорожной карты"
утвержденный план работы
отдел культуры с участием заинтересованных органов местного самоуправления <*>
ежегодно
15.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
отчет отдела культуры и архивного дела
отдел культуры и архивного дела, подведомственные учреждения культуры, органы местного самоуправления <*>
ежеквартально
16.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом специфики отрасли, возможного привлечения на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ, а также возможного привлечения средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг, по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры
отчет отдел культуры и архивного дела
отдел культуры и архивного дела, подведомственные учреждения культуры, органы местного самоуправления <*>
ежегодно
17.
Расчет потребности и учет при формировании районного бюджета и бюджетов сельских поселений расходов на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 (в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры)
бюджетная заявка в финансовый отдел администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела, главы сельских поселений <*>
ежегодно
18.
Увеличение объема дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, не менее чем на 30 процентов к 2018 году
отчет отдела культуры и архивного дела
подведомственные учреждения культуры, органы местного самоуправления <*>
ежегодно
19.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры
отчет отдела культуры и архивного дела
отдел культуры и архивного дела, органы местного самоуправления <*>
ежеквартально
20.
Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
отдел культуры и архивного дела, подведомственные учреждения культуры, органы местного самоуправления <*>, профсоюзные организации <*>
2012 - 2018 годы
21.
Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
отчет отдела культуры и архивного дела
отдел культуры и архивного дела, органы местного самоуправления <*>
апрель 2017 г.
Независимая система оценки качества работы учреждений культуры
22.
Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и приказом Министерства культуры Российской Федерации (далее - Минкультуры России) от 30 сентября 2013 г. № 1505 "О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры"
постановление администрации Моргаушского района, рекомендации общественного совета при отделе культуры, правовые акты органов местного самоуправления
отдел культуры и архивного дела, общественный совет при отделе культуры, органы местного самоуправления <*>
ежегодно
23.
Формирование и обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
постановление администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела
постоянно
24.
Обеспечение координации работы по реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
постановление администрации Моргаушского района об уполномоченном органе по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры
отдел культуры и архивного дела
IV квартал 2014 г.
25.
Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета для проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры и составления рейтингов
локальный акт учреждений культуры по улучшению качества работы, согласованный с учредителем
отдел культуры и архивного дела
III квартал 2014 г.
26.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
постановление администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела
второе полугодие 2014 г.
27.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры
повышение эффективности проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры
отдел культуры и архивного дела
2015 - 2018 годы
28.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры
создание официальных сайтов учреждений культуры в сети "Интернет"
подведомственные учреждения культуры, органы местного самоуправления <*>
III квартал 2014 г.
29.
Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры
отдел культуры и архивного дела
ежегодно
30.
Информирование населения в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет", о функционировании независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры
отдел культуры и архивного дела
постоянно
Сопровождение "дорожной карты"
31.
Корректировка "дорожной карты", содержащей целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и целевые показатели динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
постановление администрации Моргаушского района
отдел культуры и архивного дела
ежегодно в течение I квартала
Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры"
Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры"
Список изменяющих документов
(введены Постановлением администрации Моргаушского района ЧР
от 09.09.2014 № 891)
Категория работников: работники учреждений культуры
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика, Моргаушский район
N
пп
Наименование показателей
2012 г. (факт)
2013 г. (факт)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе муниципального образования субъекта Российской Федерации с учетом региональной специфики
x
226
229
232
235
238
242
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
x
34304
34295
34297
34300
34300
34305
x
x
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
178
152
150
148
146
144
142
4.
Численность населения муниципального образования субъекта Российской Федерации, человек
x
34304
34295
34297
34300
34300
34305
x
x
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации<*>
57,3
60
67,5
76
85
100
100
x
x
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7.
По муниципальному образованию субъекта Российской Федерации
57,3
60
67,1
75,9
84,6
93,4
100
x
8.
Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию субъекта Российской Федерации, рублей
14612
18294
19392
20550
21570
22640
23772
x
x
9.
Темп роста к предыдущему году, %
132,3
125,2
106,0
106,0
105,0
105,0
105,0
x
x
10.
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
x
9728,5
13090
15618
18335
22640
23772
x
x
11.
Темп роста к предыдущему году, %
x
x
134,5%
119,3%
117,4%
123,5%
105%
x
x
12.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
x
6
6
6
6
6
6
x
x
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
18811,5
23902,2
25816,7
25630,3
25629,0
25580,7
27202,0
77076,0
153760,9
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей
x
5090,7
1914,5
1728,1
1726,8
1678,5
3299,8
5369,4
15438,4
16.
в том числе:
17.
за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования субъекта Российской Федерации, включая дотацию из республиканского бюджета, тыс. рублей
x
23902,2
25816,7
25630,3
25629,0
25580,7
27202,0
77076,0
153760,9
18.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
1500,0
1770,0
1970,0
2170,0
2370,0
2510,0
5910,0
12290,0
19.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0
0
0
0
0
0
0
0
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого
x
1500,0
1640,0
1940,0
2100,0
2270,0
2440,0
5680,0
11830,0
21.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0
130,0
160,0
230,0
330,0
400,0
520,0
1250,0
22.
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
x
600,0
650,0
700,0
750,0
800,0
850,0
2100,0
4350,0
23.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
x
0
0
0
0
0
0
0
0
24.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
x
24502,2
26466,7
26330,3
26379,0
26380,7
28052,0
79176,0
158110,9
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%)
x
6,1
6,7
7,5
8,2
9
9
22,4
46,5
------------------------------------------------------------------