Постановление администрации Яльчикского района ЧР от 29.03.2013 N 209 "О Плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2013 г. № 209
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ
В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Яльчикского района ЧР
от 13.04.2015 № 212)
Во исполнение распоряжения Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 г. № 43-рг о плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сфере, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Собрание депутатов Яльчикского района Чувашской Республики решило:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики" (далее - План).
2. Предусмотреть в бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также на последующие годы бюджетные ассигнования, необходимые на реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Яльчикского района Чувашской Республики обеспечить реализацию Плана.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
Яльчикского района
Чувашской Республики
Н.П.МИЛЛИН
Утвержден
постановлением
администрации
Яльчикского района
Чувашской Республики
от 29.03.2013 № 209
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Яльчикского района ЧР
от 13.04.2015 № 212)
I. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики" (далее - "дорожная карта") являются:
обеспечение прав населения Яльчикского района Чувашской Республики на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
воспитание подрастающего поколения в духе культурных и нравственных традиций народов и национальностей, проживающих в Яльчикском районе Чувашской Республики, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (далее - учреждений культуры) как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, реализация творческого потенциала нации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание сайтов учреждений культуры, виртуальных музейных экспозиций);
формирование сети многофункциональных культурных центров (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей и др.);
внедрение новых технологий в деятельность библиотек, включая работу библиотек в режиме удаленного доступа;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем внедрения грантовой поддержки творческих проектов учреждений культуры;
вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения путем продвижения культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
продвижение местного культурного продукта на внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение объема поступлений от оказания платных услуг (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
2) увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
241,9
242,3
242,6
242,8
243,1
250,3
252,6
3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
71
74
78
83
88
90
4) увеличение количества посещений муниципальных музеев (Яльчикского и Новошимкусского)
(тыс. единиц)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6,3
6,42
6,48
6,66
6,6
12,3
20,3
5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
9,2
10,7
12,2
13,7
15,2
15,7
17,2
6) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:
(тыс. единиц)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
291,1
292,1
293,1
294,1
295,1
296,1
297,1
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Яльчикском районе Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. № 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике";
3) сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
При планировании размеров средств на повышение заработной платы работников культуры, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Чувашской Республики:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
45,5
52,8
49,3
66,0
73,1
80,1
2) численность работников учреждений культуры:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
135
127,6
113,8
91,8
91,8
91,8
91,8
(п. 2 в ред. Постановления администрации Яльчикского района ЧР от 13.04.2015 № 212)
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
N
п/п
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
1
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Яльчикского района Чувашской Республики (далее - учреждений культуры) и их руководителей
правовые акты администрации Яльчикского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления сельских поселений
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики и сельские поселения
ежегодно
2.
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности
доклады администрации Яльчикского района Чувашской Республики и сельских поселений
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики и сельские поселения, заинтересованные организации
ежегодно
3.
Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждений культуры Яльчикского района Чувашской Республики, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
правовые акты администрации Яльчикского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления сельских поселений
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики и сельские поселения
Первое полугодие 2013 года
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
4.
Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей
трудовые договоры с руководителями учреждений культуры
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики и сельские поселения, заинтересованные организации
ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
5.
Разработка и утверждение Кодексов этики работников учреждений культуры
локальный акт учреждения культуры
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики, сельские поселения, учреждения культуры
2013 - 2014 годы
6.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников
доклад администрации Яльчикского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики, сельские поселения, учреждения культуры
2013 - 2018 годы
7.
Представление информации в Минкультуры Чувашии о внедрении в учреждениях культуры Яльчикского района Чувашской Республики эффективного контракта
доклад администрации Яльчикского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики, сельские поселения, учреждения культуры
ежегодно
8.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта
трудовые договоры руководителей и работников
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики, сельские поселения, учреждения культуры
ежегодно
9.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
правовые акты администрации Яльчикского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления и сельских поселений
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики и сельские поселения
2013 - 2014 годы
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
10.
Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты"
правовой акт администрации Яльчикского района Чувашской Республики
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики с участием сельских поселений
2013 г.
11.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры
доклад администрации Яльчикского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики и сельские поселения
ежеквартально
12.
Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики и сельские поселения, заинтересованные организации
2012 - 2018 годы
13.
Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда работников учреждений культуры Яльчикского района Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
доклад администрации Яльчикского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики и сельские поселения
март 2017 г.
Расчеты к плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
Яльчикского района Чувашской Республики"
В соответствии с п. 4 Распоряжения Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 года № 43-рг органам местного самоуправления Чувашской Республики необходимо обеспечить реализацию плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - республиканская "дорожная карта"). Поэтому при расчетах учитывались показатели республиканской "дорожной карты".
1. Расчет целевых показателей (индикаторов)
развития сферы культуры на период до 2018 года
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг должны быть достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение объема поступлений от оказания платных услуг (по сравнению с предыдущим годом):
(тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
441,2
485,3
533,8
587,2
645,9
710,5
781,6
2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:
Исходные данные:
- Численность населения в 2012 г. - 19,8 тыс. человек;
- Число посетителей платных мероприятий + количество участников клубных формирований в 2012 г. - 43,2 тыс. чел. + 4,7 тыс. чел.
Расчет: число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий и формирований / число жителей x 100 процентов
(47,9 / 19,8) x 100% = 241,9% - показатель 2012 года.
Процент повышения по годам должен быть равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)
(процент)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
84,8
85,2
85,5
85,7
86,0
93,2
95,5
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,4
0,3
0,2
0,3
7,2
2,3
Полученный результат по целевому показателю № 2
241,9
242,3
242,6
242,8
243,1
250,3
252,6
3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
Устанавливается путем опроса населения на официальном сайте Яльчикского района и при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры. Показатель по годам должен быть равен аналогичному показателю по годам республиканской "дорожной карты", в целях обеспечения ее реализации.
(процентов)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
-
71
74
78
83
88
90
Полученный результат по целевому показателю № 3
-
71
74
78
83
88
90
4) увеличение посещений музеев Яльчикского района
Исходные данные:
- Число посещений Яльчикского историко-краеведческого народного музея в 2012 г. - 3,67 тыс. чел.;
На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.
Расчет: произведение числа посещений музея и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений музея:
((3,67 x 0,6) / 100) + 3,67 = 3,69 тыс. чел. - показатель 2013 года.
Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)
(тыс. единиц)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
345,0
347,0
348,0
349,0
350,0
360,0
375,0
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,6
0,3
0,3
0,3
2,8
4,0
Полученный результат по целевому показателю № 4
3,67
3,73
3,76
3,91
3,82
6,72
10,72
Число посещений Новошимкусского историко-краеведческого народного музея в 2012 г. - 2,62 тыс. чел.;
На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.
Расчет: произведение числа посещений музея и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений музея:
((2,62 x 0,6) / 100) + 2,62 = 2,63 тыс. чел. - показатель 2013 года.
Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)
(тыс. единиц)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
345,0
347,0
348,0
349,0
350,0
360,0
375,0
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,6
0,3
0,3
0,3
2,8
4,0
Полученный результат по целевому показателю № 4
2,63
2,69
2,72
2,75
2,78
5,58
9,58
5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
Исходные данные:
- кол-во одаренных детей в 2012 г. - 287;
- общая численность учащихся по итогам 2012 г. - 3106.
Рассчитывается путем деления числа одаренных детей на общую численность учащихся и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.
Расчет: (287 / 3106 x 100 = 9,2% - показатель 2012 года.
Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). К 2018 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей должна увеличиться на 8%.
(процент)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
14,5
16,0
17,5
19,0
20,5
21
22,5
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Полученный результат по целевому показателю № 7
9,2
9,7
11,2
12,7
14,2
15,7
17,2
6) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:
Исходные данные:
- Число посещений общедоступных библиотек в 2012 г. - 291,1 тыс. чел.
На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.
Процент повышения по годам должен быть не ниже процента повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). Но при этом необходимо учесть статистику по данному показателю за последние три года в районе.
Количество посещений общедоступных библиотек составляет:
- 2008 год - 287,057
- 2009 год - 287,858 (+801)
- 2010 год - 288,160 (+302)
- 2011 год - 290,943 (+2783)
- 2012 год - 291,129 (+186).
Количество посещений в среднем каждый год (по данным за пять лет) увеличивается на 1000 пользователей. От данных 2012 года 291,1 в процентах 1000 человек составляет 0,34%.
Расчет: произведение числа посещений общедоступных библиотек и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений общедоступных библиотек:
((291.1 x 0,34) / 100) + 291,1 = 292,1 тыс. чел. - показатель 2013 года.
Т.к. районный процент повышения по годам числа пользователей превышает республиканский, на последующие года он остается аналогичным.
(тыс. единиц)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
7746,3
7747,0
7748,2
7749,0
7750,0
7751,0
7752,0
Рассчитанный республиканский процент повышения по годам
-
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Рассчитанный районный процент повышения по годам
-
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
Полученный результат по целевому показателю № 6
291,1
292,1
293,1
294,1
295,1
296,1
297,1
2. Расчет мероприятий по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры до 2018 года
Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Яльчикскому району Чувашской Республики.
Исходные данные:
- Средняя заработная плата по Яльчикскому району в 2012 г. - 12171,8 руб.;
- Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Яльчикскому району в 2012 г. - 6945,20 руб.
Для начала необходимо рассчитать среднюю заработную плату по району в 2018 году, которой к этому же году должна достигнуть заработная плата работников учреждений культуры района в соответствии с Указом Президента РФ.
(рубли)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средняя заработная плата по Чувашской Республике
Прогноз по данным Минэкономразвития Чувашии (Минфина Чувашии)
17301,3
19200,2
21464,8
23982,6
26534,8
29312,6
32451,1
Рассчитанный процент повышения по годам
-
10,98
11,79
11,73
10,64
10,47
10,71
Средняя заработная плата по Яльчикскому району
12171,8
13507,65
15100,20
16871,45
18666,57
20620,96
22829,47
Далее рассчитываем динамику значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Яльчикскому району Чувашской Республики.
Рассчитывается путем умножения средней заработной платы работников учреждений культуры района на 100 и деления на среднюю заработную плату по Яльчикскому району, т.е. в %.
Расчет: (6945,20 x 100%) / 12171,8 = 57% - значение соотношения 2012 года.
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средняя заработная плата по Яльчикскому району, (руб.)
12171,8
13507,65
15100,20
16871,45
18666,57
20620,96
22829,47
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по республике, (процент)
55,1
57,8
64,9
73,7
82,4
91,2
100
Рассчитанный процент повышения по годам по республиканской "дорожной карте"
-
2,7
7,1
8,8
8,7
8,8
8,8
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Яльчикскому району, (руб.)
6945,20
8064,07
10086,93
12754,82
15735,92
19198,11
22829,47
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по району, (процент)
57,0
59,7
66,8
75,6
84,3
93,1
100
Прогноз фонда оплаты труда на 2013 - 2018 годы
Годы реализации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Яльчикскому району, (руб.)
8064,07
10086,93
12754,82
15735,92
19198,11
22829,47
Штатная численность работников учреждений культуры по Яльчикскому району, (руб.)
163,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
Месячный фонд оплаты труда без учета начислений, (руб.)
1314443,41
1613908,80
2040771,20
2517747,20
3071697,60
3652715,20
Приложение № 1
к Плану мероприятий
("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Яльчикского района ЧР
от 13.04.2015 № 212)
Категория работников: работники учреждений культуры
Яльчикский район Чувашской Республики
N
п/п
Наименование показателей
2012 г. (факт)
2013 г. (факт)
2014 г. (факт)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
x
149,3
165,4
201,1
197,6
193,9
190,2
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
x
19053
18823
18461
18137
17802
17458
x
x
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
135
127,6
113,8
91,8
91,8
91,8
91,8
4.
Численность населения Яльчикского района
x
19053
18823
18461
18137
17802
17458
x
x
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Чувашской Республике
x
61,3
67,1
62,6
82,4
100
100
7.
по Яльчикскому району
x
45,5
52,8
49,3
66,0
73,1
80,1
8.
Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей
17187,4
19387,5
20862,0
22345,0
27610,4
31090,3
34948,3
x
x
9.
Темп роста к предыдущему году, %
x
112,8
107,6
107,1
123,6
112,6
112,4
10.
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
x
8828,8
11018,9
11018,9
18222,9
22727,0
27993,6
x
x
11.
Темп роста к предыдущему году, %
x
124,9
124,8
100,0
165,4
124,7
123,2
x
x
12.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
x
0
0
0
0,5
0,5
0,5
x
x
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
17,1
17,6
19,6
15,8
26,1
32,6
40,2
61,5
151,9
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
0,5
2,0
8,5
15,0
22,5
21,4
44,8
16.
в том числе:
17.
за счет средств консолидированного бюджета Яльчикского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
x
0,5
2,0
8,4
14,8
22,3
6,6
44,3
18.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,52
2,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2,38
2,90
19.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,5
2,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2,38
2,90
21.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,13
0,16
0,20
0,13
0,49
23.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
x
0,50
1,99
0,00
8,54
15,00
22,55
6,74
44,78
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 x 100%)
x
1,04
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
0,06
------------------------------------------------------------------