Постановление администрации Цивильского района ЧР от 09.04.2013 N 281 "О Плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики"

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2013 г. № 281

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Цивильского района ЧР
от 01.08.2014 № 707, от 01.07.2015 № 485)

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. № 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике" и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 января 2013 г. № 2 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных учреждений культуры Чувашской Республики", постановляет:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики (далее - План).
2. Предусмотреть в бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также на последующие годы бюджетные ассигнования, необходимые на реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Цивильского городского и сельских поселений Цивильского района Чувашской Республики обеспечить реализацию Плана.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

И.о. главы администрации
Цивильского района
Б.Н.МАРКОВ





Утвержден
постановлением
администрации
Цивильского района
Чувашской Республики
от 09.04.2013 № 281

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Цивильского района ЧР
от 01.08.2014 № 707, от 01.07.2015 № 485)

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики (далее - "дорожная карта") являются:
обеспечение прав населения Цивильского района Чувашской Республики на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
воспитание подрастающего поколения в духе культурных и нравственных традиций народов и национальностей, проживающих в Цивильском районе Чувашской Республики, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (далее - учреждений культуры) как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, реализация творческого потенциала нации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание сайтов учреждений культуры);
формирование сети многофункциональных культурных центров (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей и др.);
внедрение новых технологий в деятельность библиотек, включая работу библиотек в режиме удаленного доступа;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем внедрения грантовой поддержки творческих проектов учреждений культуры;
вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения путем продвижения культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
продвижение местного культурного продукта на внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение
(в ред. Постановления администрации Цивильского района ЧР
от 01.08.2014 № 707)

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение поступлений объема поступлений от оказания платных услуг (по сравнению с предыдущим годом):

(процент)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
2,28
2,51
2,76
3,04
3,34
3,67

2) увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
119,7
120,2
120,6
120,8
121,2
129,9
132,9

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

71
74
78
83
88
90

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
65
65,3
65,7
65,9
66,1
66,4
66,7

5) увеличение посещений Цивильского историко-краеведческого музея:

(тыс. единиц)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3,2
3,22
3,23
3,24
3,25
3,34
3,47

6) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:

(тыс. единиц)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
330,03
330,92
331,81
332,71
333,61
334,51
335,41

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Цивильском районе Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. № 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике";
3) сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
(в ред. Постановления администрации Цивильского района ЧР
от 01.08.2014 № 707)

1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
При планировании размеров средств на повышение заработной платы работников культуры, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Цивильскому району Чувашской Республики:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
47,7
52,3
48.8
66,0
73,1
80,1

среднесписочная численность работников учреждений культуры:

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
157
148,5
142,4
128,4
128,4
128,4
128,4

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".
(п. 2 в ред. Постановления администрации Цивильского района ЧР от 01.07.2015 № 485)

V. Основные мероприятия,
направленные на повышение эффективности и
качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные
с переходом на эффективный контракт
(в ред. Постановления администрации Цивильского района ЧР
от 01.08.2014 № 707)

№ п/п
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
1
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Цивильского района Чувашской Республики (далее - учреждений культуры) и их руководителей
правовые акты администрации Цивильского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Цивильского городского и сельских поселений
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>
ежегодно
2.
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности
доклады администрации Цивильского района Чувашской Республики, Цивильского городского и сельских поселений
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>, заинтересованные организации <*>
ежегодно
3.
Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждений культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
правовые акты администрации Цивильского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Цивильского городского и сельских поселений
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>
по мере необходимости
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
4.
Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей
трудовые договоры с руководителями учреждений культуры
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>, заинтересованные организации <*>
ежегодно
5.
Установление предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год
отчет
Администрация Цивильского района <*>
ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
6.
Разработка и утверждение Кодексов этики работников учреждений культуры
локальный акт учреждения культуры
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>, учреждения культуры <*>
2014 г.
7.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнения работ), организация соответствующего дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников учреждений культуры
локальный акт учреждения культуры о разработке должностных инструкций
Администрация Цивильского района, подведомственные учреждения культуры <*>
ежегодно
8.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников
доклад администрации Цивильского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>, учреждения культуры <*>
ежегодно
9.
Представление информации в Минкультуры Чувашии о внедрении в учреждениях культуры эффективного контракта
доклад администрации Цивильского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>, учреждения культуры <*>
ежегодно
10.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта
трудовые договоры руководителей и работников
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>, учреждения культуры <*>
ежегодно
11.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
правовые акты администрации Цивильского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Цивильского городского и сельских поселений
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>
к 2015 г.
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
12.
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты"
правовой акт администрации Цивильского района Чувашской Республики
Администрация Цивильского района Чувашской Республики с участием Цивильского городского и сельских поселений <*>
ежеквартально
13.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры
доклад администрации Цивильского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>
ежеквартально
14.
Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>, заинтересованные организации <*>
2012 - 2018 годы
15.
Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
доклад администрации Цивильского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии
Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения <*>
март 2017 г.
Независимая система оценки качества работы учреждений культуры
16.
Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и приказом Министерства культуры Российской Федерации (далее - Минкультуры России) от 30 сентября 2013 г. № 1505 "О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры
Приказ, правовые акты администрации Цивильского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления
администрация Цивильского района, подведомственные учреждения культуры <*>
Ежегодно
17.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры
создание официальных сайтов учреждений культуры в сети "Интернет"
администрации сельских поселений Цивильского района <*>
2014 - 2015
Сопровождение "дорожной карты"
18.
Корректировка органами местного самоуправления муниципальных "дорожных карт", содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и целевые показатели динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
Правовой акт администрации Цивильского района
администрация Цивильского района
Ежегодно в течение I квартала

--------------------------------
<*> Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.



РАСЧЕТЫ
К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с п. 4 Распоряжения Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 года № 43-рг органам местного самоуправления Чувашской Республики необходимо обеспечить реализацию Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - республиканская "дорожная карта"). Поэтому при расчетах учитывались показатели республиканской "дорожной карты".

1. Расчет целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры на период до 2018 года

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг должны быть достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств:
Исходные данные (без учета ассигнований из бюджетов других уровней):
- Поступило финансовых средств в 2012 г. по отрасли "Культура" в Цивильском районе - 37054,0 тыс. руб.;
- В том числе поступления от приносящей доход деятельности в 2012 г. - 761,90 тыс. руб.;

Расчет: (761,9 x 100%) / 37 054,0 = 2,06% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам целевого показателя № 2 "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях" и соответствует аналогичному показателю республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Целевой показатель "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях" республиканской "дорожной карты"
84,8
85,2
85,5
85,7
86,0
93,2
95,5
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,4
0,3
0,2
0,3
7,2
2,3
Полученный результат по целевому показателю № 1
2,07
2,28
2,51
2,76
3,04
3,34
3,67

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:
Исходные данные:
- Численность населения в 2012 г. - 36,575 тыс. человек;
- Число посетителей платных мероприятий + количество участников клубных формирований в 2012 г. - 39,776 тыс. чел. + 4,014 тыс. чел. = 43,790 тыс. чел.
Расчет: число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий и формирований / число жителей x 100 процентов

(43,790 / 36,575) x 100% = 119,7% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам должен быть равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
84,8
85,2
85,5
85,7
86,0
93,2
95,5
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,4
0,3
0,2
0,3
7,2
2,3
Полученный результат по целевому показателю № 2
119,7
120,2
120,6
121,2
129,9
148,6
132,9

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
Устанавливается путем опроса населения на официальном сайте Цивильского района и при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры. Показатель по годам должен быть равен аналогичному показателю по годам республиканской "дорожной карты", в целях обеспечения ее реализации.

(процент)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
-
71
74
78
83
88
90
Полученный результат по целевому показателю № 3
-
71
74
78
83
88
90

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
Исходные данные:
- Количество экспонатов основного фонда в 2012 г. - 3,8 тыс. ед.;
- Экспонировалось в 2012 г. - 2,47 тыс. ед.;
Рассчитывается путем деления числа представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов на число музейных предметов основного фонда и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.
Расчет: (2,47 / 3,8) x 100% = 65% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
17,5
18,0
18,3
18,7
19,0
19,5
20,0
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,5
0,3
0,4
0,3
0,5
0,5
Полученный результат по целевому показателю № 4
65
65,3
65,7
65,9
66,1
66,4
66,7

5) увеличение посещений Цивильского историко-краеведческого музея:
Исходные данные:
- Число посещений музея в 2012 г. - 3,2 тыс. чел.;
На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.
Расчет: произведение числа посещений музея и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений музея:

((3,2 x 0,6) / 100) + 3,2 = 3,22 тыс. чел. - показатель 2013 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(тыс. единиц)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
345,0
347,0
348,0
349,0
350,0
360,0
375,0
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,6
0,3
0,3
0,3
2,8
4,0
Полученный результат по целевому показателю № 5
3,2
3,22
3,23
3,24
3,25
3,34
3,47

6) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:
Исходные данные:
- Число посещений общедоступных библиотек в 2012 г. - 330,03 тыс. чел.;
На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.
Процент повышения по годам должен быть не ниже процента повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). Но при этом необходимо учесть статистику по данному показателю за последние три года в районе.
Количество посещений общедоступных библиотек составляет:
- 2008 год - 327,18 тыс. чел.;
- 2009 год - 327,46 тыс. чел. (+ 28 чел.);
- 2010 год - 331,53 тыс. чел. (+ 4070 чел.);
- 2011 год - 330,03 тыс. чел. (- 1500 чел.);
- 2012 год - 330,03 тыс. чел. (количество не изменилось).
Количество посещений за пять лет увеличилось на 3600 пользователей. В среднем за год увеличение составляет 900 человек. Относительно к показателю 2012 года рост численности пользователей общедоступных библиотек будет составлять: 900 / 330,03 x 100 = 0,27%.
Расчет: произведение числа посещений общедоступных библиотек и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений общедоступных библиотек: ((330,03 x 0,27) / 100) + 330,03 = 330,92 тыс. чел. - показатель 2013 года.
Т.к. районный процент повышения по годам числа пользователей превышает республиканский, на последующие года он остается аналогичным.

(тыс. единиц)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
7746,3
7747,0
7748,2
7749,0
7750,0
7751,0
7752,0
Рассчитанный республиканский процент повышения по годам
-
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Рассчитанный районный процент повышения по годам
-
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
Полученный результат по целевому показателю № 6
330,03
330,952
331,81
332,71
333,61
334,51
335,41

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
Исходные данные:
- Количество одаренных детей в 2012 г. - 1286 чел.;
- Общая численность учащихся по итогам 2012 г. - 3274 чел.;
Рассчитывается путем деления числа одаренных детей на общую численность учащихся и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.

Расчет: (1286 / 3274) x 100% = 39,30% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). К 2018 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей должна увеличиться на 8%.

(процент)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
14,5
16,0
17,5
19,0
20,5
21
22,5
Рассчитанный процент повышения по годам
-
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Полученный результат по целевому показателю № 7
39,3
39,5
40,1
40,7
41,8
42,4
43,0

2. Расчет мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры до 2018 года

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Цивильскому району Чувашской Республики.
Исходные данные:
- Средняя заработная плата по Цивильскому району в 2012 г. - 14615,9 руб.;
- Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Цивильскому району в 2012 г. по списочному составу - 7553,43 руб.
Для начала необходимо рассчитать среднюю заработную плату по району в 2018 году, которой к этому же году должна достигнуть заработная плата работников учреждений культуры района в соответствии с Указом Президента РФ.

(рубли)
Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средняя заработная плата по Чувашской Республике
17301,3
Прогноз по данным Минэкономразвития Чувашии (Минфина Чувашии)
19200,2
21464,8
23982,6
26534,8
29312,6
32451,1
Рассчитанный процент повышения по годам
-
10,98
11,79
11,73
10,64
10,47
10,71
Средняя заработная плата по Цивильскому району
14615,9
16220,73
18133,15
20260,17
22415,85
24762,79
27414,88

Далее рассчитываем динамику значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Цивильскому району Чувашской Республики.

Рассчитывается путем умножения средней заработной платы работников учреждений культуры района на 100 и деления на среднюю заработную плату по Цивильскому району, т.е. в %.
Расчет: (7533,43 x 100%) / 14615,9 = 51,54% - значение соотношения 2012 года;

Годы реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средняя заработная плата по Цивильскому району
14615,9
16220,73
18133,15
20260,17
22415,85
24762,79
27414,88
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по республике, (процент)
55,1
57,8
64,9
73,7
82,4
91,2
100
Рассчитанный процент повышения по годам по республиканской "дорожной карте"
-
2,7
7,1
8,8
8,7
8,8
8,8
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Цивильскому району, (руб.)
7553,43
8820,83
11148,26
14400,93
18085,11
22355,85
27414,88
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по району, (процент)
51,68
54,38
61,48
71,08
80,68
90,28
100
Планируемый рост динамики соотношения средней заработной платы работников культуры и сред. з/п по Цивильскому району по годам
-
2,7
7,1
9,6
9,6
9,6
9,72

Прогноз фонда оплаты труда на 2013 - 2018 годы

Годы реализации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Цивильскому району, (руб.)
8820,83
11148,26
14400,93
18085,11
22355,85
27414,88
Штатная численность работников учреждений культуры по Цивильскому району, (чел.)
193,0
193,0
193,0
193,0
193,0
193,0
Месячный фонд оплаты труда без учета начислений, (руб.)
1702420,19
2151614,18
2779379,49
3490426,23
4314679,05
5291071,84





Приложение № 1
к Плану мероприятий
("дорожной карты")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Целевые показатели (индикаторы)
развития сферы культуры муниципальных учреждений культуры
Цивильского района Чувашской Республики
в разрезе поселений

Увеличение объема поступлений
от оказания платных услуг
(по сравнению с предыдущим годом) <*>

(процент)
№ п/п
Наименование поселений
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственные
1.
Богатыревское сельское
0,35
0,39
0,43
0,47
0,51
0,56
0,62
Глава поселения, Архипов С.В.
2.
Булдеевское сельское
-
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
Глава поселения, Леонтьев Н.П.
3.
Второвурманкасинское сельское
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
Глава поселения, Сергеев Н.В.
4.
Игорварское сельское
-
0,12
0,13
0,14
0,15
0,17
0,18
Глава поселения, Семенов В.Н.
5.
Конарское сельское
0,38
0,42
0,46
0,51
0,56
0,62
0,68
Глава поселения, Николаев Р.В.
6.
Малоянгорчинское сельское
-
0,38
0,42
0,46
0,51
0,56
0,62
Глава поселения, Пермяков А.А.
7.
Медикасинское сельское
-
0,25
0,28
0,31
0,34
0,37
0,41
Глава поселения, Чугунов Э.П.
8.
Михайловское сельское
0,9
1,0
1,1
1,21
1,33
1,46
1,61
Глава поселения, Николаев Г.И.
9.
Опытное сельское
-
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
Глава поселения, Данилов Н.В.
10.
Первостепановское сельское
-
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
Глава поселения, Тимофеев Ю.Г.
11.
Поваркасинское сельское
-
0,12
0,13
0,14
0,15
0,17
0,19
Глава поселения, Данилов И.И.
12.
Рындинское сельское
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
Глава поселения, Федорова В.Е.
13.
Таушкасинское сельское
0,53
0,58
0,64
0,70
0,78
0,86
0,95
Глава поселения, Александрова Г.Г.
14.
Тувсинское сельское
-
0,36
0,40
0,44
0,48
0,53
0,58
Глава поселения, Данилов В.П.
15
Цивильское городское
0,27
0,30
0,33
0,36
0,40
0,44
0,48
Глава администрации городского поселения, Трофимов В.Г.
16
Чиричкасинское сельское
0,05
0,29
0,32
0,35
0,39
0,43
0,47
Глава поселения, Васильев Н.А.
17
Чурачикское сельское
0,6
0,66
0,73
0,80
0,88
0,97
1,07
Глава поселения, Федотова Г.Л.
18
МБУК "Районное социально-досуговое объединение" Цивильского района
10,67
10,71
10,74
10,76
10,79
11.57
11.84
Директор Туменко И.С.
19
МБУК Цивильского района "Межпоселенческая центральная библиотека"
0,41
0,45
0,5
0,55
0,61
0,67
0,74
Директор Дмитриева А.Ф.
Итого по району
2,07
2,28
2,51
2,76
3,04
3,34
3.67
x

--------------------------------
<*> - Рассчитывается путем умножения числа поступлений от приносящей доход деятельности на 100 и деления полученного результата на число поступлений финансовых средств всего, т.е. в %.

1. Удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях <*>

(процент)
№ п/п
Наименование поселений
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственные
1.
Богатыревское сельское
54,4
54,6
54,8
54,9
55,1
59,1
60,5
Глава поселения, Архипов С.В.
2.
Булдеевское сельское
6,1
6,12
6,13
6,14
6,16
6,6
6,8
Глава поселения, Леонтьев Н.П.
3.
Второвурманкасинское сельское
20,9
21,0
21,1
21,14
21,2
22,7
24,3
Глава поселения, Сергеев Н.В.
4.
Игорварское сельское
11,6
11,65
11,68
11,7
11,73
12,57
12,9
Глава поселения, Семенов В.Н.
5.
Конарское сельское
65,2
65,5
65,7
65,8
66,0
70,8
74,0
Глава поселения, Николаев Р.В.
6.
Малоянгорчинское сельское
9,1
9,14
9,17
9,19
9,2
9,9
10,1
Глава поселения, Пермяков А.А.
7.
Медикасинское сельское
9,2
9,23
9,26
9,28
9,31
10,65
10,9
Глава поселения, Чугунов Э.П.
8.
Михайловское сельское
71,4
71,7
71,9
72,0
72,2
77,4
79,2
Глава поселения, Николаев Г.И.
9.
Опытное сельское
15,2
15,3
15,35
15,4
15,45
16,6
17,0
Глава поселения, Данилов Н.В.
10.
Первостепановское сельское
11,8
11,85
11,9
12,0
12,04
12,9
13,2
Глава поселения, Тимофеев Ю.Г.
11.
Поваркасинское сельское
13,4
13,45
13,5
13,53
13,57
14,5
14,8
Глава поселения, Данилов И.И.
12.
Рындинское сельское
17,9
18,0
18,1
18,14
18,2
19,5
20
Глава поселения, Федорова В.Е.
13.
Таушкасинское сельское
45,0
45,2
45,3
45,4
45,5
48,8
50,0
Глава поселения, Александрова Г.Г.
14.
Тувсинское сельское
11,8
11,85
11,9
11,92
11,96
12,82
13,1
Глава поселения, Данилов В.П.
15.
Цивильское городское
274,1
275,2
276,0
276,6
277,4
297,4
304,2
Глава администрации городского поселения, Трофимов В.Г.
16.
Чиричкасинское сельское
25,7
25,8
25,9
25,95
26,0
27,9
28,5
Глава поселения, Васильев Н.А.
17.
Чурачикское сельское
62,5
62,8
63,0
63,1
63,3
68,9
70,5
Глава поселения, Федотова Г.Л.
Итого по району
119,7
120,2
120,6
120,8
121,2
129,9
132,9
x

--------------------------------
<*> - Рассчитывается путем деления числа посетителей платных культурно-досуговых мероприятий и формирований на число жителей и умножения полученного частного на 100 процентов.

2. Повышение уровня удовлетворенности населения
качеством предоставления муниципальных услуг
в сфере культуры <*>

(процент)
№ п/п
Наименование поселений
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственные
1.
Богатыревское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Архипов С.В.
2.
Булдеевское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Леонтьев Н.П.
3.
Второвурманкасинское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Сергеев Н.В.
4.
Игорварское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Семенов В.Н.
5.
Конарское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Николаев Р.В.
6.
Малоянгорчинское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Пермяков А.А.
7.
Медикасинское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Чугунов Э.П.
8.
Михайловское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Николаев Г.И.
9.
Опытное сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Данилов Н.В.
10.
Первостепановское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Тимофеев Ю.Г.
11.
Поваркасинское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Данилов И.И.
12.
Рындинское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Федорова В.Е.
13.
Таушкасинское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Александрова Г.Г.
14.
Тувсинское сельское
-
71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Данилов В.П.
15.
Цивильское городское

71
74
78
83
88
90
Глава администрации городского поселения, Трофимов В.Г.
16.
Чиричкасинское сельское

71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Васильев Н.А.
17.
Чурачикское сельское

71
74
78
83
88
90
Глава поселения, Федотова Г.Л.
18.
МБУК "Районное социально-досуговое объединение" Цивильского района

71
74
78
83
88
90
Директор Туменко И.С.
19.
МБУК Цивильского района "Межпоселенческая центральная библиотека"

71
74
78
83
88
90
Директор Дмитриева А.Ф.
Итого по району
-
71
74
78
83
88
90
x

--------------------------------
<*> - Устанавливается путем опроса населения на официальном сайтах Цивильского района и поселений, а также при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры.

3. Увеличение доли представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда <*>

(процентов)
Наименование поселений
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственные
Цивильское городское
65
65,3
65,7
65,9
66,1
66,4
66,7
Глава администрации городского поселения, Трофимов В.Г.

--------------------------------
<*> - Рассчитывается путем деления числа представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов на число музейных предметов основного фонда и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.

4. Увеличение посещений
Цивильского историко-краеведческого музея

(тыс. единиц)
Наименование поселений
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственные
Цивильское городское
3,2
3,22
3,23
3,24
3,25
3,34
3,47
Глава администрации городского поселения, Трофимов В.Г.

6. Увеличение количества посещений
общедоступных библиотек

(тыс. единиц)
№ п/п
Наименование поселений
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственные
1.
Богатыревское сельское
18,26
18,31
18,36
18,40
18,45
18,50
23,50
Глава поселения, Архипов С.В.
2.
Булдеевское сельское
10,86
10,89
10,92
10,95
10,98
11,01
11,04
Глава поселения, Леонтьев Н.П.
3.
Второвурманкасинское сельское
8,25
8,27
8,29
8,31
8,33
8,35
8,37
Глава поселения, Сергеев Н.В.
4.
Игорварское сельское
12,27
12,30
12,33
12,36
12,39
12,42
12,45
Глава поселения, Семенов В.Н.
5.
Конарское сельское
14,45
14,49
14,53
14,57
14,61
14,65
14,69
Глава поселения, Николаев Р.В.
6.
Малоянгорчинское сельское
13,19
13,22
13,25
13,29
13,33
13,37
13,41
Глава поселения, Пермяков А.А.
7.
Медикасинское сельское
18,29
18,34
18,39
18,44
18,49
18,54
18,59
Глава поселения, Чугунов Э.П.
8.
Михайловское сельское
12,66
12,69
12,72
12,75
12,78
12,81
12,84
Глава поселения, Николаев Г.И.
9.
Опытное сельское
15,43
15,47
15,51
15,55
15,59
15,63
15,67
Глава поселения, Данилов Н.В.
10.
Первостепановское сельское
12,1
12,13
12,16
12,19
12,22
12,25
12,28
Глава поселения, Тимофеев Ю.Г.
11.
Поваркасинское сельское
6,13
6,15
6,17
6,19
6,21
6,23
6,25
Глава поселения, Данилов И.И.
12.
Рындинское сельское
20,47
20,53
20,59
20,65
20,70
20,76
20,82
Глава поселения, Федорова В.Е.
13.
Таушкасинское сельское
22,44
22,50
22,56
22,62
22,68
22,74
22,80
Глава поселения, Александрова Г.Г.
14.
Тувсинское сельское
13,59
13,63
13,67
13,70
13,74
13,78
13,82
Глава поселения, Данилов В.П.
15.
Цивильское городское
28,97
29,02
29,10
29,18
29,26
29,34
29,42
Глава администрации городского поселения, Трофимов В.Г.
16.
Чиричкасинское сельское
11,8
11,83
11,86
11,89
11,92
11,95
11,98
Глава поселения, Васильев Н.А.
17.
Чурачикское сельское
18,78
18,83
18,89
18,94
18,99
19,04
19,09
Глава поселения, Федотова Г.Л.
18.
МБУК Цивильского района "Межпоселенческая центральная библиотека"
72,09
72,28
72,48
72,68
72,88
73,08
73,28
Директор Дмитриева А.Ф.
Итого по району
330,03
330,92
331,81
332,71
333,61
334,51
335,41
x

5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем числе детей <*>

(процентов)
№ п/п
Наименование поселений
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ответственные
1.
Богатыревское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Архипов С.В.
2.
Булдеевское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Леонтьев Н.П.
3.
Второвурманкасинское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Сергеев Н.В.
4.
Игорварское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Семенов В.Н.
5.
Конарское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Николаев Р.В.
6.
Малоянгорчинское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Пермяков А.А.
7.
Медикасинское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Чугунов Э.П.
8.
Михайловское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Николаев Г.И.
9.
Опытное сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Данилов Н.В.
10.
Первостепановское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Тимофеев Ю.Г.
11.
Поваркасинское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Данилов И.И.
12.
Рындинское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Федорова В.Е.
13.
Таушкасинское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Александрова Г.Г.
14.
Тувсинское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Данилов В.П.
15.
Цивильское городское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава администрации городского поселения, Трофимов В.Г.
16.
Чиричкасинское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Васильев Н.А.
17.
Чурачикское сельское
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
Глава поселения, Федотова Г.Л.
Итого по району
18,9
20,4
21,9
23,4
24,9
25,4
26,9
x

--------------------------------
<*> - Рассчитывается путем деления числа одаренных детей на общую численность учащихся и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.





Приложение № 2
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Цивильского района ЧР
от 01.07.2015 № 485)

Категория работников: работники учреждений культуры
Цивильский район Чувашской Республики

N
п/п
Наименование показателей
2012 г. (факт)
2013 г. (факт)
2014 г. (факт)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
x
245,60
256,85
283,68
283,49
283,49
283,49
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
x
36471,00
36575,00
36424,00
36400,00
36400,00
36400,00
x
x
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
157
148,50
142,40
128,40
128,40
128,40
128,40


4.
Численность населения Цивильского района
x
36471,00
36575,00
36424,00
36400,00
36400,00
36400,00
x
x
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
x
61,30
67,10
62,60
82,40
100,00
100,00


6
по Цивильскому району
x
47,74
52,30
48,83
66,00
73,10
80,10


8.
Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей
17187,4
19387,50
20862,00
22345,00
27610,40
31090,30
34948,30
x
x
9.
Темп роста к предыдущему году, %

112,8
107,6
107,1
123,6
112,6
112,4


10.
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
x
9256,50
10910,90
10910,90
18222,86
22727,01
27993,59
x
x
11.
Темп роста к предыдущему году, %
x
118,90
117,87
100,00
167,02
124,72
123,17
x
x
12.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
x
0,00
0,01
0,50
0,50
0,50
0,50
x
x
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
21,2
21,5
24,28
21,89
36,56
45,59
56,16
82,72
205,95
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
0,30
2,80
0,41
15,08
24,12
34,68
18,29
77,39
16.
в том числе:









17.
за счет средств консолидированного бюджета Цивильского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
x
0,29
2,80
0,30
14,90
23,89
34,40
18,00
76,58
18.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,29
0,48
0,30
0,00
0,00
0,00
0,78
1,07
19.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,29
0,48
0,30
0,00
0,00
0,00
0,78
1,07
21.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,01
0,00
0,11
0,18
0,23
0,28
0,29
0,81
23.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
x
0,30
2,80
0,41
15,08
24,12
34,68
18,29
77,39
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 x 100%)
x
0,97
0,17
0,73
0,00
0,00
0,00
0,04
0,01


------------------------------------------------------------------